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通知公告 Notice

大理恒泰安全科技有限公司执业行为专项整治的自检自查报告
发布时间:2014-11-28 16:54:28 点击:1620

大理恒泰安全科技有限公司

关于开展安全评价机构和安全生产检测检验

机构执业行为专项整治的自检自查报告


根据《云南省安全生产监督管理局关于开展安全评价机构和安全生产检测检验机构执业行为专项整治的通知?#32602;?#20113;安监管[2014]98号)要求及2014117日省安全监管局召开的安全评价机构和安全生产检测检验机构负责人座谈会的要求,我公司组织全体员工进行了传达和学习,成立了由总经理任组长的落实专项整治工作小组,积极开展自检自查,并?#28304;?#22312;的问题认真进行整改落实。自检自查情况如下。


一、自查中发现的问题

1、项目风险?#27835;?#34429;然有制度、有判定条件,但在具体实施过程中?#28304;?#22312;不认真、不到位的现象;

2、部分报告的项目组构成没有达到公司管理体系文件所确定的要求;

3、部分报告存在法律、法规、标?#25216;?#35268;范更新不及时的现象;

4、对时间要求较紧的报告,存在内审工作不认真的现象;

5、个别报告不同程度的存在危险辨识不充分、安全隐患查找不到位、对策措施针对性和可操作性差的现象;

6、部分报告存在归档不及时、现场勘察记?#25216;?#24433;像资料不全面,未保存相关类比资?#31995;南?#35937;;

7、技术人员的业绩统计不及时甚至有缺漏的现象;

8、公司网站信息公开不及时,综合信息不全面,有缺失现象。

? ? 二、整改措施

针对自查中发现的问题,公司经研究,提出以下整改措施:

1、加强项目风险?#27835;?#24037;作,要求:①签订合同前,项目组成员必须深入现场,对项目进行全面调研,并认真填写“项目风险?#27835;?合同评审表?#20445;?#28982;后再对该表进行会签;②总工办对各类评价项目定出“一票否决”的条件,凡超过拟订条件的项目,将不能签订合同。

2、针对项目组专业搭配不合理及评价人员专业能力和专业经验不足的情况,一方面,采用外聘相关专家来弥补,要求将外聘专?#19994;?#29616;场?#23433;?#21152;工作的痕迹纳入过程控制进行归档,凡项目组构成达不到要求,又没有弥补措施的报告,将不予通过;另一方面,增大激励机制,促使评价人员努力提高自身业务能力,同时完善评价队伍的专业结构。再一方面,通过“回头看”检查,弥补已评价报告存在的不足。

3、加强基础数据库的建设和管理工作,进一步明确法律、法规、标?#25216;?#35268;范的搜集、更新、培训及使用把关的职责,此项工作由总工办负责,每月进行一次检查、考核和奖惩。

4、加强内审工作管理,进一步明确各级审核的职责,强化审核工作的考核,落实审核工作的奖惩制度,杜绝审核工作不认真的现象。

5、通过完善项目组的专业结构、聘用行业专家参与工作、加强与被评价企业的沟通联系及评价工作的过程控制,使安全评价报告的危险辨识、安全隐患查找及对策措施?#30830;?#38754;有大的提高。

6、加强档案管理,一方面,增设一道归档前的检查确认工序,凡达不到要求的归档材料不予归档;另一方面,将归档的时限纳入结算考核,对超时归档的将予以分级处罚;再一方面,对2014年内已归档的项目进行梳理检查、完善。

7、及时完善技术人员的业绩统计工作,同时进一步明确统计人员的职责,并纳入考核和奖惩。

8、加强公司网站的管理工作,及时补充缺失的综合信息。明确人员职责、加强考核、落实制度,确保网上信息公开达到要求。

? ?三、整改结果

针对自查中发现的问题,公司提出了整改措施,并认真落实整改,整改结果如下:

1、存在的第1个问题,从2014年11月27日开始的项目,按整改措施中的第1项执行,完成整改。

2、存在的第2个问题,从2014年11月27日起执行整改措施中的第2项,同时已制定了激励评价人员提高自身业务能力和完善评价队伍专业结构的措施,完成整改。

3、存在的第3个问题,已完善了总工办的职责,正实施整改,定于2014年12月5日完成整改。

4、存在的第4个问题,从2014年11月27日起按整改措施第4条执行,完成整改。

5、存在的第5个问题,从2014年11月27日起按整改措施第5条执行,对已评价项目,已通过“回头看”检查,弥补了评价报告的不足。

6、存在的第6个问题,从2014年11月27日起按整改措施第6条执行,对已归档的报告(2014年内的项目),将在2014年12月30日前完成梳理检查和完善。

7、存在的第7个问题,正在整改,将在2014年12月5日前完成整改。

8、存在的第8个问题,正在整改,将在2014年12月5日前完成整改。






大理恒泰安全科技有限公司

2014年11月28日

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